奥来德拟增前3季扣非转亏 实控人方去年套现1.3亿_【增值税专用发票抵扣联【代办电话13434104765；QQ2188982664】】

今天11月27日讯 奥来德(688378.SH)昨晚披露了关于2025年度简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行将不超35名，均为符合证监会规定的投资机构投资者：证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司等；合格的境外投资者及人民币合格的境外投资者以及合格的境内专业投资者、保险机构投资者。证券投资基金管理公司的每只基金以同一价格认购奥来德股票的份额计算超过二份的视为一个发行对象。信托作为发行的对象只能是以自有资金进行认购。本次发行的所有发行对象均以现金的方式购买公司股份。

发行价格不高于定价基准日前20个交易日股票均价90%的上限。

本次拟发行的A股为境内上市普通股，每股面值1.00元；A股将在上海证券交易所科创板挂牌交易。A股的数量由扣除公司最近一期总资产20%后的总股本30%，并经股东大会授权董事会根据具体发行价格与承销商协商确定。最终A股数量不超过三亿元，并以本次募集资金总额除以发行价格的方式确定，最高不超过公司净资产的20%。

本次股票融资规模预计为人民币2,997.12万元，约为人民币3亿元，并不超出公司近12个月末总资产的20%；拟用募集资金额的一部分将用于投入OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金。

至预案公告之日，发行人尚未最终明确具体拟引入的认购方，因此暂时无法得知潜在的投资者与其公司的具体联系关系。

截至公告日，轩景泉持有公司21.84%的股份，轩菱忆持有9.61%的股份；其女儿李汲璇直接持有0.92%的股份；长春巨海持有1.01%的股份，为公司的员工持股平台，由轩景泉担任执行事务合伙人，其为轩景泉控制的企业。以上三人合计间接和直接持有公司33.39%的股权；同时，三人对公司经营管理拥有重大影响，实际控制人；本次发行完成后，三人所持股份比例将有所降低但仍是公司的控股股东及实际控制人。此次发行不会导致公司控制权变更

12日晚间奥来德宣布将撤回原定的以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜并重新进行申报。会议于上个月11日举行，奥来德五届董事会第二十次会议决定通过了《关于撤销本次简易程序向特定对象发行股票并再次申报议案》。公司表示撤回原计划的主要原因是，按照目前的政策，需要综合再融资的监管要增值税专用发票抵扣联【代办电话13434104765；QQ2188982664】求与公司的发展战略等各方面因素进行重新安排。因此，将重新提交相关文件，以实现新的业务发展计划。

奥来德于 2020 年 9 月 3 日在上交所科创板上市，发行价格为 62.57 元/股，发行股票数量为 1828.42 万股，保荐机构是申万宏源证券承销保荐有限责任公司。上市首日，奥来德盘中最高价报 112.00 元，创上市以来新高

上市公告书中显示，奥来德最终筹集的金额超过预算达3.83亿元。在原计划中奥来德总共筹集了11.44亿元，在扣除发行成本后实际获得的净额为10.6亿元。

奥来德发布2020年8月28日的招股说明书显示公司计划募集资金6.77亿元，用于年产1万公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目、新型高效OLED光电材料研发项目和新型高世代蒸发源研发项目。

奥来德发行费用总计8380.40万元，其中，支付给保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司的承销及保荐费用6864.25万元。

公司就前次募投项目使用情况出具的专项报告表明，于2023年7月25日收到了证监会的批复（证监许可【2023】1588号），同意本公司非公开发行股票注册申请。此次发行向特定对象发行了4,951,599股新股，每张发行价为人民币18.47元。扣除发行过程中涉及的各项费用后，实际募集资金净额为人民币88,987,600.33元。2023年8月10日，大信会计师事务所出具了验资报告，验证公司本次非公开发行的募集资金已经到位。

公司共计募集资金12.35亿人民币。

奥来德公司宣布了与股东的股票交易公告：2024年6月18日，奥莱德在发布披露其股东询价转让结果报告书的同时也公布了关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告。公告显示，本次股票转让的价格是每股21.00元，转让的股份数量为6,244,447股。通过计算得出，此次转让总价是1.31亿元。参与询价的股东包括：轩景泉、轩菱忆增值税专用发票抵扣联【代办电话13434104765；QQ2188982664】以及李汲璇，并且提及长春巨海投资合伙企业（有限合伙）也是其中的一方。

作为持有公司5%以上股权的股东，轩景泉与轩菱忆为公司实际控制者；李汲璇同时担任公司董事、副总经理及财务负责人；总经理轩景泉代行董事会秘书职责，并兼任公司董事长，是公司的核心技术及管理人员，同时也是持股平台长春巨海投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，该机构被认定为一致行动人。因此，该公司控股股东及其实际控制人的地位不变。

2023年5月20日公司每10股转增4股并税前派息10元，股权登记日为2023年5月25日；2022年6月15日公司每10股转增4股并税前派息14.9606元，股权登记日为2022年6月21日；2021年10月17日公司以每10股送3股并税前派息8元，除权除息日为2021年10月26日，股权登记日为2021年10月25日；2020年12月22日公司以每10股转增4股并税前派息9.76元，除权除息日为2020年12月22日，股权登记日为2020年12月21日。

根据公司公布的第三季度财报显示，本季度的营业收入为1.08亿元人民币，相比去年同期下降了11.21%，并且在归属上市公司股东的净利润方面也出现同比下降53.90%的情况，在扣除非经常性损益后净利润更是亏损了高达-1,037.59万元。

年初到报告期末,公司实现营业收入3.89亿元，同比减少16.12%；归属于上市公司股东的净利润3135.61万元，同比减少69.03%；归属于上市公司的扣除非经常性损益后的净利润为-611.89万元；经营活动产生的现金流量净额为8493.06万元。

奥来德公司，在2024年实现营业收入 5,330 万元，相较于前一年的 4,990 万增长 3%，然而归属于上市公司的净利润却降至 9,043 万元，下降了约 26%。扣除非经常损益后的净利润，则是达到 4,527 万，与去年的 5,898 万相比下滑了大约 40%；最终，经营活动产生的现金流净额达到了 6,437.79万元，同比增长达 161.82%。